Référent Maîtrise des Risques H/F - 31

Composition et effectifs du service

Le département est composé de 13 agents.

Votre hiérarchie

L'agent sera placé sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de Pôle.

Vos interlocuteurs métiers

Services déconcentrés des directions métiers (DISP-DB, DIRPJJ-DEPAFI, DSJ-SAR), Centre de gestion financière « Dépenses Justice » et Recettes de la DRFiP Occitanie, Autres départements et services de la Délégation interrégionale du secrétariat général, Administration centrale (Département de la Conformité et de la Maîtrise des Risques).Sous l'autorité hiérarchique directe de la cheffe du pôle Maîtrise des risques et Conformité, les missions du ou de la référent(e) Maitrise des risques permettent de favoriser le développement et le suivi de la politique ministérielle de maitrise des risques financiers et extra-financiers. A ce titre, il participe aux actions déployées permettant de :

· Mettre en oeuvre les dispositifs de maîtrise des risquesfinanciers et extra-financiers :

- Participer à l'élaboration et à l'actualisation des cartographies des risques locaux sur les processus financiers et extra-financiers, permettant d'alimenter la cartographie des risques ministériels majeurs,

- Mettre en oeuvre les plans d'actions et de contrôles en déclinaison des objectifs inscrits dans le plan d'action ministériel

- Réaliser les contrôles de supervision et de corroboration via l'outil AGIR et assurer une assistance sur l'outil en soutien des partenaires locaux,

- Mettre en place les actions de maîtrise des risques sur le processus frais de déplacement (contrôles de supervision contemporains et a posteriori, élaboration de fiches de procédures) en lien avec le pôle Performance Financière,

- Alerter la cheffe du Pôle des dysfonctionnements significatifs constatés,

- Suivre et évaluer l'efficacité des mesures correctives,

- Actualiser le cadre organisationnel de maîtrise des risques (processus, organigramme fonctionnel nominatif...)

- Participer à l'extension de la démarche de maîtrise des risques (évaluation des risques, plan d'actions, contrôles) aux enjeux de métiers supports.

· Diffuser une culture de prise en compte des risques au niveau interrégional:

- Contribuer à l'accompagnement des référents locaux, dans la valorisation de toutes les démarches de maîtrise des risques dans ses aspects financiers et métiers,

- Former et conseiller les acteurs locaux sur les bonnes pratiques en matière de maîtrise des risques,

- Contribuer aux actions de communication, d'information à destination des réseaux et des agents concernés,

- Être force de proposition, en lien avec la cheffe du pôle et l'ensemble du réseau des DPFAC, s'agissant de la diffusion d'outils, de bonnes pratiques et de recommandations méthodologiques.

- Assister la cheffe du pôle dans la conception, la programmation et l'animation des actions dédiées à la maîtrise des risques mises en place ou à mettre en place dans l'interrégion,

- Assurer le secrétariat permanent d'une comitologie opérationnelle/décisionnelle adaptée destinée à favoriser la diffusion d'une culture risques.

Le ou la référent(e) maitrise des risques veille à mener son action en lien avec les méthodes et outils portés par la sous-direction de la performance financière et de la conformité (SG/SFAC/SDPFC)